| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1132 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1099.56 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,43 | 5.970,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5.970,59 | ||
| 18/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/33903; 0/33897; 0/33904; 0/33912; 0/33907; 0/33906; 0/33911; | 5.970,59 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1132/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.970,59 | ||
| TOTAL | 5.970,59 | 5.970,59 | 5.970,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
