Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1132 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1099.56 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,43 |
5.970,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5.970,59 |
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| 18/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/33903; 0/33897; 0/33904; 0/33912; 0/33907; 0/33906; 0/33911; |
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5.970,59 |
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| 07/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1132/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.970,59 |
| TOTAL |
5.970,59 |
5.970,59 |
5.970,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
