Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1137
Data de lançamento:
18/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICIAN MECANIXA - PROTETOR ARO 20 VIPAL, CAMARA DE AR ARO20.5X18, MANCHÃO, BATERIA, CORREIA B-035, CORREIA E TERM INAL PONTEIRA
1.693,50
1.693,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICIAN MECANIXA - PROTETOR ARO 20 VIPAL, CAMARA DE AR ARO20.5X18, MANCHÃO, BATERIA, CORREIA B-035, CORREIA E TERM INAL PONTEIRA
1.693,50
18/02/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 890/38996712;
1.693,50
25/02/2022
Pagamento de Empenho 1137/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.693,50
TOTAL
1.693,50
1.693,50
1.693,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
