| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICIAN MECANIXA - PROTETOR ARO 20 VIPAL, CAMARA DE AR ARO20.5X18, MANCHÃO, BATERIA, CORREIA B-035, CORREIA E TERM INAL PONTEIRA | 1.693,50 | 1.693,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICIAN MECANIXA - PROTETOR ARO 20 VIPAL, CAMARA DE AR ARO20.5X18, MANCHÃO, BATERIA, CORREIA B-035, CORREIA E TERM INAL PONTEIRA | 1.693,50 | ||
| 18/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/38996712; | 1.693,50 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1137/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.693,50 | ||
| TOTAL | 1.693,50 | 1.693,50 | 1.693,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
