| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA ERECHIM |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAS UTLIZADOS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO DUSTER PLACA JAZ4B17 - SEC DA SAUDE | 510,76 | 510,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | MATERIAS UTLIZADOS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO DUSTER PLACA JAZ4B17 - SEC DA SAUDE | 510,76 | ||
| 28/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1358; | 510,76 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2022 IESA VEICULOS LTDA ERECHIM - 6292 | 510,76 | ||
| TOTAL | 510,76 | 510,76 | 510,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
