Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA ERECHIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1143 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAS UTLIZADOS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO DUSTER PLACA JAZ4B17 - SEC DA SAUDE |
510,76 |
510,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
MATERIAS UTLIZADOS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO DUSTER PLACA JAZ4B17 - SEC DA SAUDE |
510,76 |
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| 28/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1358; |
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510,76 |
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| 28/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2022
IESA VEICULOS LTDA ERECHIM - 6292 |
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510,76 |
| TOTAL |
510,76 |
510,76 |
510,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
