Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ARAME FARPADO GERDAU 500 MTS |
700,00 |
4.200,00 |
| 2.00 |
ARAME FARPADO GERDAU 25 MTS UTILIZADO NO CONSERTO DE CEERCAS ACESSO A RS 420 |
275,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
ARAME FARPADO GERDAU 500 MTS ARAME FARPADO GERDAU 25 MTS UTILIZADO NO CONSERTO DE CEERCAS ACESSO A RS 420 |
4.750,00 |
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| 21/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/773927; |
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4.750,00 |
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| 25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1157/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.750,00 |
| TOTAL |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
