Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NADIR PEREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1167 |
Data de lançamento: |
22/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS JORNAL A REGIÃO ANULA FEVEREIRO 2022 A FEVEREIRO DE 2023 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2022 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS JORNAL A REGIÃO ANULA FEVEREIRO 2022 A FEVEREIRO DE 2023 |
500,00 |
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| 22/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/437; |
|
500,00 |
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| 09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2022
NADIR PEREIRA DA SILVA - 6014 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
