Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
117 |
Data de lançamento: |
06/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1011.86 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTPIVEL PARA MÁQUINAS DO SETOR DA AGRICULTURA. |
5,12 |
5.180,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTPIVEL PARA MÁQUINAS DO SETOR DA AGRICULTURA. |
5.180,73 |
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| 06/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33340; 000/33344; 000/33327; 000/33331; 000/33330; 000/33345; 000/33328; |
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5.180,73 |
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| 20/01/2022 |
Pagamento de Empenho 117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.180,73 |
| TOTAL |
5.180,73 |
5.180,73 |
5.180,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
