Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
06/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
HIDRÔMETRO 3/4 - |
131,49 |
394,47 |
| 2.00 |
CIMENTO -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
33,50 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
HIDRÔMETRO 3/4 - CIMENTO -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
461,47 |
|
|
| 06/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/2035; |
|
461,47 |
|
| 08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 118/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
461,47 |
| TOTAL |
461,47 |
461,47 |
461,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
