Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
119 |
Data de lançamento: |
06/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
SABONETEIRA 500ML - |
10,00 |
200,00 |
| 20.00 |
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS - |
10,93 |
218,60 |
| 20.00 |
ÁLCOOL 70% 1 LT - |
12,92 |
258,40 |
| 6.00 |
ALCOOL GEL - |
76,60 |
459,60 |
| 10.00 |
DESINFETANTE LYSOFORM - |
14,41 |
144,10 |
| 10.00 |
DESINFETANTE 5 LITROS -
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SEC. SAUDE |
11,93 |
119,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
SABONETEIRA 500ML - ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS - ÁLCOOL 70% 1 LT - ALCOOL GEL - DESINFETANTE LYSOFORM - DESINFETANTE 5 LITROS -
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SEC. SAUDE |
1.400,00 |
|
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| 06/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/46163; 2/46162; |
|
1.400,00 |
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| 26/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 119/2022
EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
