| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1298 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 0,00 | 80,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 80,11 | ||
| 22/02/2022 | FOLHA DE PGTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | 80,11 | ||
| 22/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) | 6,00 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1298/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,11 | ||
| TOTAL | 80,11 | 80,11 | 80,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 22/02/2022 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
