| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1342 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 0,00 | 5.030,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | FERIAS REF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 5.030,48 | ||
| 22/02/2022 | FOLHA DE PGTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | 5.030,48 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1342/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.030,48 | ||
| TOTAL | 5.030,48 | 5.030,48 | 5.030,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
