| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 0,00 | 190,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | INSS PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 190,92 | ||
| 22/02/2022 | FOLHA DE PGTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | 190,92 | ||
| 17/03/2022 | estorno INSS PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | -190,92 | ||
| 17/03/2022 | INSS PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 estorno | -190,92 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
