| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
| Número do empenho: | 1407 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A LAJEADO- LEVAR PACIENTE TIAGO BORTOLANZA PARA HOSPITAL | 287,50 | 431,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A LAJEADO- LEVAR PACIENTE TIAGO BORTOLANZA PARA HOSPITAL | 431,25 | ||
| 22/02/2022 | 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A LAJEADO- LEVAR PACIENTE TIAGO BORTOLANZA PARA HOSPITAL | 431,25 | ||
| 22/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2022 Laudir Antonio Momoli - 137 | 431,25 | ||
| TOTAL | 431,25 | 431,25 | 431,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
