Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1409
Data de lançamento:
22/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
16 KG DE PREGO DE 25 X 72 E 26 X 60 PARA REFORMA DE PONTE SOBRE RIO AZUL - ACESSO A PROPRIEDADE ARI DA LUZ - PONTE UTLIZADA PARA DESVIO OBRAS ACESSO ASFALTICO A RS 420
20,50
328,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2022
16 KG DE PREGO DE 25 X 72 E 26 X 60 PARA REFORMA DE PONTE SOBRE RIO AZUL - ACESSO A PROPRIEDADE ARI DA LUZ - PONTE UTLIZADA PARA DESVIO OBRAS ACESSO ASFALTICO A RS 420
328,00
09/03/2022
Conforme DANFE Nº 1/13587;
328,00
10/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2022
COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433
328,00
TOTAL
328,00
328,00
328,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
