| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TESTES COVID - 19 KOVALENT TESTES COVID | 353,75 | 707,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | TESTES COVID - 19 KOVALENT TESTES COVID | 707,50 | ||
| 22/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/23337; | 707,50 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 707,50 | ||
| TOTAL | 707,50 | 707,50 | 707,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
