| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACOS DE LIXO DE 20 L | 22,18 | 221,80 |
| 15.00 | SACOS DE LIXO DE 100 L PARA UTILIZAÇÃO NA UBS | 62,40 | 936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | SACOS DE LIXO DE 20 L SACOS DE LIXO DE 100 L PARA UTILIZAÇÃO NA UBS | 1.157,80 | ||
| 22/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/251; | 1.157,80 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2022 JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado - 547 | 1.157,80 | ||
| TOTAL | 1.157,80 | 1.157,80 | 1.157,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
