| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 0,00 | 1.005,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 1.005,21 | ||
| 22/02/2022 | FOLH COMPLMENTAR FEVEREIRO 2022 | 1.005,21 | ||
| 22/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: Acao Executiva (02) | 368,57 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2022 FOLHA PGTO - 3357 | 636,64 | ||
| TOTAL | 1.005,21 | 1.005,21 | 1.005,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 22/02/2022 | 368,57 | Lançada | |
| TOTAL | 368,57 |
