Nome do Credor: J SCHUCHMANN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
145
Data de lançamento:
07/01/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TINTA SPRAY -
14,99
44,97
2.00
BRINQUEDOS DIVERSOS KIT MAQUIAGEM P/BONECAS -
8,99
17,98
3.00
BRINQUEDOS DIVERSOS PENTE BRINQUEDO -
3,99
11,97
1.00
BRINQUEDOS DIVERSOS RABICÓ -
1,99
1,99
18.00
BRINQUEDOS DIVERSOS PRESILHA -
1,00
18,00
5.00
BRINQUEDOS DIVERSOS PRESILHA -
0,50
2,50
1.00
ESPELHO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS NA COLONIA DE FÉRIAS. -
Finalidade: MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS NA COLONIA DE FÉRIAS.
149,99
149,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2022
TINTA SPRAY - BRINQUEDOS DIVERSOS KIT MAQUIAGEM P/BONECAS - BRINQUEDOS DIVERSOS PENTE BRINQUEDO - BRINQUEDOS DIVERSOS RABICÓ - BRINQUEDOS DIVERSOS PRESILHA - BRINQUEDOS DIVERSOS PRESILHA - ESPELHO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS NA COLONIA DE FÉRIAS. -
Finalidade: MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS NA COLONIA DE FÉRIAS.
247,40
07/01/2022
Conforme DANFE Nº 1/1485;
247,40
08/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 145/2022
J SCHUCHMANN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - 2417
247,40
TOTAL
247,40
247,40
247,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
