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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025	Exportar os Dados

Número do empenho:	148	Data de lançamento:	07/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	LAVAGEM CARROS -	30,00	450,00
8.00	LAVAGEM VEICULOS -	35,00	280,00
5.00	lavagem de vans -	45,00	225,00
1.00	SERVIÇO BORRACHARIA -	120,00	120,00
1.00	MÃO DE OBRA DE MECANICA - Finalidade: CONSERTOS E LAVAGENS VEICULOS SEC. SAUDE	475,00	475,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2022	LAVAGEM CARROS - LAVAGEM VEICULOS - lavagem de vans - SERVIÇO BORRACHARIA - MÃO DE OBRA DE MECANICA - Finalidade: CONSERTOS E LAVAGENS VEICULOS SEC. SAUDE	1.550,00
07/01/2022	Conforme DANFE Nº 890/038421860; 890/038421976; 890/038421828; 890/038421942; 890/038421909; 890/038421967;		1.550,00
14/01/2022	Pagamento de Empenho 148/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00