| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1480 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 728,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES ANTERIOR | 728,99 | ||
| 22/02/2022 | VALOR REF PARTE PATRONAL MES ANTERIOR | 728,99 | ||
| 18/03/2022 | Pagamento de Empenho 1480/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 728,99 | ||
| TOTAL | 728,99 | 728,99 | 728,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
