| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELETRONICA ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 1483 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO CAIXAS DE SOM E MICROFONE SEM FIO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM E MICROFONE SEM FIO. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | CONSERTO CAIXAS DE SOM E MICROFONE SEM FIO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM E MICROFONE SEM FIO. | 430,00 | ||
| 22/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2513; | 430,00 | ||
| 21/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2022 ELETRONICA ERECHIM LTDA - 1667 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
