Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1486 |
Data de lançamento: |
22/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PINO ELASTICO 5 X 50 |
0,58 |
57,62 |
| 3.00 |
GANCHO OLHAL 3 COM TRAVA PARA OFICINA MECANICA |
114,91 |
344,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2022 |
PINO ELASTICO 5 X 50 GANCHO OLHAL 3 COM TRAVA PARA OFICINA MECANICA |
402,36 |
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| 22/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/17478; |
|
402,36 |
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| 21/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2022
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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402,36 |
| TOTAL |
402,36 |
402,36 |
402,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
