| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1493 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 88.54 | GASOLINA COMUM - | 6,46 | 571,97 |
| 1873.35 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,40 | 10.116,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 10.688,05 | ||
| 23/02/2022 | Conforme DANFE Nº 0/33940; 0/33941; 0/33976; 0/33933; 0/33972; 0/33959; 0/33942; 0/33926; 0/33973; 0/33939; 0/33924; 0/33946; 0/33985; 0/33932; 0/33922; 0/33986; 0/33900; 0/33919; | 10.688,05 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1493/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.688,05 | ||
| TOTAL | 10.688,05 | 10.688,05 | 10.688,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
