| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1495 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 147.65 | GASOLINA COMUM - | 6,46 | 953,83 |
| 436.91 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 5,40 | 2.359,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 3.313,13 | ||
| 23/02/2022 | Conforme DANFE Nº 0/33963; 0/33964; 0/33955; 0/33935; 0/33980; 0/33956; 0/33969; 0/33934; 0/33965; 0/33917; 0/33952; 0/33913; | 3.313,13 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1495/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.313,13 | ||
| TOTAL | 3.313,13 | 3.313,13 | 3.313,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
