| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LINDOIA COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1502 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRETE TRANSPORTE ROLO POWER ZZ DA GARAGEM MUNICIPAL ATÉ A EMPRESA EM SANANDUVA | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | FRETE TRANSPORTE ROLO POWER ZZ DA GARAGEM MUNICIPAL ATÉ A EMPRESA EM SANANDUVA | 2.250,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/8110; | 2.250,00 | ||
| 23/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2022 LINDOIA COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - 2325 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
