| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO |
| Número do empenho: | 1507 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAR DE PLACAS MERCOSUL AZUL PARA VEICULO PICK UP NOVA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PAR DE PLACAS MERCOSUL AZUL PARA VEICULO PICK UP NOVA | 280,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1815; | 280,00 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2022 VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO - 1413 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
