| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 1513 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.88 | DIESEL COMUM DIESEL S-10 PARA VAN DA SAUDE. Qtde: 78,88 LITROS | 5,65 | 445,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | DIESEL COMUM DIESEL S-10 PARA VAN DA SAUDE. Qtde: 78,88 LITROS | 445,59 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/585903; | 445,59 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2022 Jacir de Re - 1179 | 445,59 | ||
| TOTAL | 445,59 | 445,59 | 445,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
