| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 1526 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO MASCARA DESCARTAVEL E FIO NYLON | 15,00 | 150,00 |
| 1.00 | FIO NYLON PARA UBS | 56,16 | 56,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO MASCARA DESCARTAVEL E FIO NYLON FIO NYLON PARA UBS | 206,16 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7940; | 206,16 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2022 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 206,16 | ||
| TOTAL | 206,16 | 206,16 | 206,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
