Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VAINE F C DE MATTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1532 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE SEGURNAÇA PRESTADOS NO PARQUE DE MAQUINAS MES DE FEVEREIRO |
148,41 |
148,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
SERVIÇOS DE SEGURNAÇA PRESTADOS NO PARQUE DE MAQUINAS MES DE FEVEREIRO |
148,41 |
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| 24/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19591; |
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148,41 |
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| 24/02/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1532/2022, VAINE F C DE MATTOS ME |
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4,66 |
| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2022
VAINE F C DE MATTOS ME - 2398 |
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143,75 |
| TOTAL |
148,41 |
148,41 |
148,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
24/02/2022 |
4,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,66 |
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