Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
154 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
FRALDA GERIÁTRICA M - |
1,55 |
279,00 |
| 900.00 |
FRALDA GERIÁTRICA XG - |
1,85 |
1.665,00 |
| 360.00 |
FRALDA GERIÁTRICA G -
Finalidade: FRALDAS GERIATRICAS SEC. SAUDE |
1,60 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2022 |
FRALDA GERIÁTRICA M - FRALDA GERIÁTRICA XG - FRALDA GERIÁTRICA G -
Finalidade: FRALDAS GERIATRICAS SEC. SAUDE |
2.520,00 |
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| 13/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/11633; |
|
2.520,00 |
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| 26/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2022
TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 6018 |
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2.520,00 |
| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
