| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS 10 UN CADA | 4,00 | 240,00 |
| 1.00 | PACOTES DE COPOS PLASTICOS CAIXA COM 2500 PARA ULTIZAÇÃO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 164,00 | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS 10 UN CADA PACOTES DE COPOS PLASTICOS CAIXA COM 2500 PARA ULTIZAÇÃO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 404,00 | ||
| 24/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/46920; | 404,00 | ||
| 22/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2022 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
