Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1542 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS 10 UN CADA |
4,00 |
240,00 |
| 1.00 |
PACOTES DE COPOS PLASTICOS CAIXA COM 2500 PARA ULTIZAÇÃO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
164,00 |
164,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS 10 UN CADA PACOTES DE COPOS PLASTICOS CAIXA COM 2500 PARA ULTIZAÇÃO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
404,00 |
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| 24/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/46920; |
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404,00 |
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| 22/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2022
EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 |
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404,00 |
| TOTAL |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
