| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PABX INSTALADO DO PREDIO ADMINSITRATIVO REF MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PABX INSTALADO DO PREDIO ADMINSITRATIVO REF MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 480,00 | ||
| 25/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1431; | 480,00 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2022 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
