Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1576
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA DUPLA FACE
10,44
10,44
1.00
FITA DUREX
3,51
3,51
1.00
FITA CREPE
6,66
6,66
50.00
CANETA ESFEROGRÁFICA
1,26
63,00
1.00
GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO
37,35
37,35
1.00
FITA DUREX
5,22
5,22
1.00
PRANCHETA
13,45
13,45
2.00
pacote papel desenho A4
8,56
17,12
5.00
SULFITE COLORIDO
0,90
4,50
5.00
PAPEL SULFITE A4
0,76
3,80
4.00
SULFITE COLORIDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE
0,27
1,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
FITA DUPLA FACE FITA DUREX FITA CREPE CANETA ESFEROGRÁFICA GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO FITA DUREX PRANCHETA pacote papel desenho A4 SULFITE COLORIDO PAPEL SULFITE A4 SULFITE COLORIDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE
166,13
25/02/2022
Conforme DANFE Nº 1/674;
166,13
10/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2022
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952
166,13
TOTAL
166,13
166,13
166,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
