| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1584 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 117.14 | GASOLINA COMUM - | 6,38 | 747,37 |
| 1583.59 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,41 | 8.567,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 9.314,57 | ||
| 25/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/34004; 0/34049; 0/34013; 0/ 33997; 0/34036; 0/34046; 0/33994; 0/34070; 0/33998; 0/34054; 0/33999; 0/34023; 0/34010; 0/34011; 0/34015; 0/34038; | 9.314,57 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1584/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.314,57 | ||
| TOTAL | 9.314,57 | 9.314,57 | 9.314,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
