| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 1589 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS ( ROLO SINTETICO, TRINCHA VERNIZ, PISOS E OUTROS) PARA SEC DA ASSITENCIA SOCIAL | 379,02 | 379,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | MATERIAIS DIVERSOS ( ROLO SINTETICO, TRINCHA VERNIZ, PISOS E OUTROS) PARA SEC DA ASSITENCIA SOCIAL | 379,02 | ||
| 25/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/632; 1/631; | 379,02 | ||
| 23/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2022 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 379,02 | ||
| TOTAL | 379,02 | 379,02 | 379,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
