Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
161 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
UNIÃO PEAD 50 MM - |
95,00 |
190,00 |
| 4.00 |
UNIÃO PEAD 20 MM -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA |
28,74 |
114,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2022 |
UNIÃO PEAD 50 MM - UNIÃO PEAD 20 MM -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA |
304,96 |
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| 10/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1080; |
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304,96 |
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| 25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 161/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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304,96 |
| TOTAL |
304,96 |
304,96 |
304,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
