| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 10/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | UNIÃO PEAD 50 MM - | 95,00 | 190,00 |
| 4.00 | UNIÃO PEAD 20 MM - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA | 28,74 | 114,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | UNIÃO PEAD 50 MM - UNIÃO PEAD 20 MM - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA | 304,96 | ||
| 10/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1080; | 304,96 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 161/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,96 | ||
| TOTAL | 304,96 | 304,96 | 304,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
