| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAGRO & COLTRO PRESTAçãO DE SERVIçOS LTDA ME 02621 |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | 3.260,00 | ||
| 02/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/309; | 3.260,00 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2022 Magro & Coltro Prestação de Serviços Ltda Me 02621642993 - 3799 | 3.260,00 | ||
| TOTAL | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
