| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 1627 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA UNIMED REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 7.708,68 | 7.708,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA UNIMED REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 7.708,68 | ||
| 02/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/393119; | 7.708,68 | ||
| 02/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/393119; | 7.708,68 | ||
| 02/03/2022 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Liquidação Nota de Empenho 1627/2022, 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 110,60 | ||
| 02/03/2022 | estorndo para reazliar retenção | -7.708,68 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2022 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 7.598,08 | ||
| TOTAL | 7.708,68 | 7.708,68 | 7.708,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 02/03/2022 | 110,60 | Lançada | |
| TOTAL | 110,60 |
