MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA UNIMED REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
7.708,68
7.708,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA UNIMED REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
7.708,68
02/03/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/393119;
7.708,68
02/03/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 2/393119;
7.708,68
02/03/2022
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Liquidação Nota de Empenho 1627/2022, 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA
110,60
02/03/2022
estorndo para reazliar retenção
-7.708,68
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2022
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228
7.598,08
TOTAL
7.708,68
7.708,68
7.708,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
