Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1628
Data de lançamento:
02/03/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
LINGUICINHA
14,28
214,20
2.00
MAIONESE
14,98
29,96
5.00
CUCA CASEIRA
14,00
70,00
2.00
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
25,10
50,20
6.45
MAMÃO
7,36
47,44
4.55
CEBOLA
2,50
11,38
8.95
BANANA
3,35
29,98
5.88
TOMATE
5,96
35,02
9.50
FRUTA MANGA
5,42
51,49
3.00
VINAGRE
4,79
14,37
3.00
MASSA PARAFUSO
7,25
21,75
4.00
EXTRATO DE TOMATE
1,78
7,12
8.00
ABACAXI
6,50
52,00
5.78
PÃO FRANCÊS
10,51
60,74
8.30
MAÇÃ ALMOÇO PARA TURMA DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO.
5,48
45,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
LINGUICINHA MAIONESE CUCA CASEIRA AÇUCAR CRISTAL 5 KG MAMÃO CEBOLA BANANA TOMATE FRUTA MANGA VINAGRE MASSA PARAFUSO EXTRATO DE TOMATE ABACAXI PÃO FRANCÊS MAÇÃ ALMOÇO PARA TURMA DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO.
741,13
02/03/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/253;
741,13
07/04/2022
Pagamento de Empenho 1628/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
741,13
TOTAL
741,13
741,13
741,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
