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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 163 Data de lançamento: 10/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SPRAY LIMPA CONTATO - 10,01 10,01
6.00 DESENGRIPANTE - 7,53 45,20
100.00 PINO ELASTICO - 8 X 50 - 1,69 169,00
44.99 PINO ELASTICO - 5 X 50 - 0,55 24,90
25.00 ABRAÇADEIRA - 12 x 16 - 2,03 50,73
10.00 ABRAÇADEIRA 19 X 27 - 1,25 12,50
5.00 PANO DE LIMPEZA ESPECIAL - 11,76 58,80
20.00 PANO DE LIMPEZA TRAPO - 6,72 134,30
100.00 PINO ELÁSTICO 8X50 - Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 1,79 178,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2022 SPRAY LIMPA CONTATO - DESENGRIPANTE - PINO ELASTICO - 8 X 50 - PINO ELASTICO - 5 X 50 - ABRAÇADEIRA - 12 x 16 - ABRAÇADEIRA 19 X 27 - PANO DE LIMPEZA ESPECIAL - PANO DE LIMPEZA TRAPO - PINO ELÁSTICO 8X50 - Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 683,95
10/01/2022 Conforme DANFE Nº 001/16658; 683,95
09/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 683,95
TOTAL 683,95 683,95 683,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.