Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ÁRVORE DE LIVROS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1641 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LICENÇA DE SOFWARE LICENÇA DE SOFTWARE DA ARVORÉ DE LIVROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
LICENÇA DE SOFWARE LICENÇA DE SOFTWARE DA ARVORÉ DE LIVROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 |
105,00 |
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| 02/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4323; |
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105,00 |
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| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2022
ÁRVORE DE LIVROS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS S.A - 6197 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
