Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA JUBARÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO conforme contrato adm 036/2019 - 2º aditivo |
1.594,78 |
1.594,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA JUBARÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO conforme contrato adm 036/2019 - 2º aditivo |
1.594,78 |
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| 03/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/39279077; |
|
1.594,78 |
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| 09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2022
JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 |
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1.594,78 |
| TOTAL |
1.594,78 |
1.594,78 |
1.594,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
