Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1659 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS CONFORME LONA 280 X 250 -PREMIAÇÃO DE INTEGRADOS E ADESIVO 10 X 20 COM LAMINAÇÃO PARA EVENTOS DO 30º ANIVERSARIO POLITICO ADMINISTRATIVO |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
SERVIÇOS CONFORME LONA 280 X 250 -PREMIAÇÃO DE INTEGRADOS E ADESIVO 10 X 20 COM LAMINAÇÃO PARA EVENTOS DO 30º ANIVERSARIO POLITICO ADMINISTRATIVO |
480,00 |
|
|
| 03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6548; 1/6577; |
|
480,00 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1659/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
