Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS PACHECO 01172036020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1660 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
70 METOS DE GRAMA E 4 CAIXAS DE FLORES PARA JARDINS E PRAÇAS |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
70 METOS DE GRAMA E 4 CAIXAS DE FLORES PARA JARDINS E PRAÇAS |
2.500,00 |
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| 03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/133; |
|
2.500,00 |
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| 24/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2022
MARCOS VINICIUS PACHECO 01172036020 - 6062 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
