| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS PACHECO 01172036020 |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 70 METOS DE GRAMA E 4 CAIXAS DE FLORES PARA JARDINS E PRAÇAS | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | 70 METOS DE GRAMA E 4 CAIXAS DE FLORES PARA JARDINS E PRAÇAS | 2.500,00 | ||
| 03/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/133; | 2.500,00 | ||
| 24/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2022 MARCOS VINICIUS PACHECO 01172036020 - 6062 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
