| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERA DO PAPEL EIRELI ER |
| Número do empenho: | 1674 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARACA DE POLIESTER | 139,99 | 139,99 |
| 2.00 | KIT COZINHA | 47,99 | 95,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | BARACA DE POLIESTER KIT COZINHA | 235,97 | ||
| 03/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1125; | 235,97 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2022 ERA DO PAPEL EIRELI ER - 6485 | 235,97 | ||
| TOTAL | 235,97 | 235,97 | 235,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
