Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ERA DO PAPEL EIRELI ER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1674 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BARACA DE POLIESTER |
139,99 |
139,99 |
| 2.00 |
KIT COZINHA |
47,99 |
95,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
BARACA DE POLIESTER KIT COZINHA |
235,97 |
|
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| 03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1125; |
|
235,97 |
|
| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2022
ERA DO PAPEL EIRELI ER - 6485 |
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235,97 |
| TOTAL |
235,97 |
235,97 |
235,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
