Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELETRONICA COBRA JAIME ZANANDRéA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1675 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
BOCAL PARA ESCALETA COM TUBO ELASTICO TUBO ESCALETA - MATERIAL, INSTRUMENTO MUSICAL PARA BANDA. |
26,40 |
316,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
BOCAL PARA ESCALETA COM TUBO ELASTICO TUBO ESCALETA - MATERIAL, INSTRUMENTO MUSICAL PARA BANDA. |
316,80 |
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| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2826; |
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316,80 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 1675/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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316,80 |
| 13/05/2022 |
valor depositado a menor |
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-0,80 |
| 05/10/2022 |
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL |
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-0,80 |
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| 05/10/2022 |
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL |
-0,80 |
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| TOTAL |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
