Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1678 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRALDA INFANTIL |
44,90 |
44,90 |
| 1.00 |
MAMADEIRA INFANTIL |
15,00 |
15,00 |
| 5.00 |
LENÇOS UMEDECIDOS MATERIAL DE HIGIENE PARA CREHE |
7,90 |
39,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
FRALDA INFANTIL MAMADEIRA INFANTIL LENÇOS UMEDECIDOS MATERIAL DE HIGIENE PARA CREHE |
99,40 |
|
|
| 03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/10532; |
|
99,40 |
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| 29/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2022
Farmacia Sao Jorge - 423 |
|
|
99,40 |
| 31/03/2022 |
retorno ted |
|
|
-99,40 |
| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2022
Farmacia Sao Jorge - 423 |
|
|
99,40 |
| TOTAL |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
