| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 1678 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRALDA INFANTIL | 44,90 | 44,90 |
| 1.00 | MAMADEIRA INFANTIL | 15,00 | 15,00 |
| 5.00 | LENÇOS UMEDECIDOS MATERIAL DE HIGIENE PARA CREHE | 7,90 | 39,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | FRALDA INFANTIL MAMADEIRA INFANTIL LENÇOS UMEDECIDOS MATERIAL DE HIGIENE PARA CREHE | 99,40 | ||
| 03/03/2022 | Conforme DANFE Nº 0/10532; | 99,40 | ||
| 29/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2022 Farmacia Sao Jorge - 423 | 99,40 | ||
| 31/03/2022 | retorno ted | -99,40 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2022 Farmacia Sao Jorge - 423 | 99,40 | ||
| TOTAL | 99,40 | 99,40 | 99,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
