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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1692 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - 11,40 193,80
20.00 OVOS - 6,85 137,00
100.00 LEITE LITRO - 4,49 449,00
15.00 MACARRÃO - 7,20 108,00
5.00 MASSA FINA P/ SOPA - 9,00 45,00
2.00 FARINHA DE MILHO 5 KG - 23,10 46,20
5.00 FARINHA DE TRIGO 5KG - 18,99 94,95
2.00 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 5,50 11,00
4.00 AMIDO DE MILHO - 6,99 27,96
3.00 AVEIA - 14,99 44,97
4.00 FERMENTO EM PÓ ROYAL - 7,25 29,00
1.00 COLORAU - 5,99 5,99
10.00 POLVILHO AZEDO - 4,99 49,90
2.00 VINAGRE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - Finalidade: MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 13,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - OVOS - LEITE LITRO - MACARRÃO - MASSA FINA P/ SOPA - FARINHA DE MILHO 5 KG - FARINHA DE TRIGO 5KG - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - AMIDO DE MILHO - AVEIA - FERMENTO EM PÓ ROYAL - COLORAU - POLVILHO AZEDO - VINAGRE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - Finalidade: MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 1.268,77
10/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/22668; 1.268,77
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2022 Claudio Lazarotto - 314 1.268,77
TOTAL 1.268,77 1.268,77 1.268,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.