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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1693	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	CARNE SUINA FILÉ -	22,97	252,67
10.00	CARNE SUINA COSTELA -	22,97	229,70
10.00	PEITO DE FRANGO -	17,97	179,70
3.00	REQUEIJÃO -	5,59	16,77
2.00	ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG -	18,20	36,40
1.00	ARROZ BRANCO -	18,20	18,20
5.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG -	22,97	114,85
11.00	BISCOITO CASAREDO MARIA -	9,97	109,67
5.00	BISCOITO SALGADO -	9,97	49,85
5.00	SAL -	1,82	9,10
12.00	ÓLEO DE SOJA -	9,97	119,64
2.00	AZEITE DE OLIVA -	21,54	43,08
6.00	CAFÉ 200 GR -	14,42	86,52
25.00	TOMATE -	4,17	104,25
15.00	CEBOLA -	3,67	55,05
3.00	ALHO -	6,97	20,91
10.00	Chá de caixinha - sachê -	3,99	39,90
5.00	LENTILHA -	13,97	69,85
10.00	FEIJÃO PRETO -	7,97	79,70
5.00	UVA PASSA BRANCA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - Finalidade: MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	6,47	32,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	CARNE SUINA FILÉ - CARNE SUINA COSTELA - PEITO DE FRANGO - REQUEIJÃO - ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG - ARROZ BRANCO - AÇUCAR CRISTAL 5 KG - BISCOITO CASAREDO MARIA - BISCOITO SALGADO - SAL - ÓLEO DE SOJA - AZEITE DE OLIVA - CAFÉ 200 GR - TOMATE - CEBOLA - ALHO - Chá de caixinha - sachê - LENTILHA - FEIJÃO PRETO - UVA PASSA BRANCA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - Finalidade: MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	1.668,16
09/03/2022	Conforme DANFE Nº 1/15715;		1.668,16
07/04/2022	Pagamento de Empenho 1693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.668,16
TOTAL		1.668,16	1.668,16	1.668,16
SALDO A PAGAR				0,00