| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: M COLLA SUPERMERCADO EIRELI |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | FLOR ARTIFICIAL | 10,99 | 87,92 |
| 6.00 | FLOR ARTIFICIAL FLOR PARA O DIA ALUSIVO DA MULHER. | 19,99 | 119,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | FLOR ARTIFICIAL FLOR ARTIFICIAL FLOR PARA O DIA ALUSIVO DA MULHER. | 207,86 | ||
| 04/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/261; | 207,86 | ||
| 07/04/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2022 M COLLA SUPERMERCADO EIRELI - 5577 | 207,86 | ||
| TOTAL | 207,86 | 207,86 | 207,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
