Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1699 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
enchada com cabo - |
40,00 |
40,00 |
| 4.00 |
CABO PARA FERRAMENTAS - |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
MACHADO C/ CABO -
Finalidade: FERRAMENTAS PARA SEC. OBRAS |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
enchada com cabo - CABO PARA FERRAMENTAS - MACHADO C/ CABO -
Finalidade: FERRAMENTAS PARA SEC. OBRAS |
150,00 |
|
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| 04/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/39283824; |
|
150,00 |
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| 14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2022
LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 - 4022 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
