| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 |
| Número do empenho: | 1699 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | enchada com cabo - | 40,00 | 40,00 |
| 4.00 | CABO PARA FERRAMENTAS - | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | MACHADO C/ CABO - Finalidade: FERRAMENTAS PARA SEC. OBRAS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | enchada com cabo - CABO PARA FERRAMENTAS - MACHADO C/ CABO - Finalidade: FERRAMENTAS PARA SEC. OBRAS | 150,00 | ||
| 04/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/39283824; | 150,00 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2022 LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 - 4022 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
